Detail faktúry 260036

Objednávky
Číslo faktúry:
260036
Číslo objednávky:
2026013
Popis plnenia:
Papierové utierky Ocú,MŠ
Cena:
257,85 EUR
Odberateľ:
Obec Rudno nad Hronom, 96651 Rudno nad Hronom
IČO:
320986
Dodávateľ:
PP-SOT,s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná
IČO:
43881891
Dátum doručenia:
30. 1. 2026
Dátum splatnosti:
12. 2. 2026
Dátum úhrady:
5. 2. 2026
Dátum vystavenia:
29. 1. 2026
Dátum zverejnenia:
30. 1. 2026